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高项论文实例：医疗收费电子票据系统项目风险管理计划

来源：信管网 2025年04月10日【所有评论】

医疗收费电子票据系统项目风险管理计划

1. 风险管理策略

本项目采用主动式风险管理策略，通过风险识别、分析、应对和监控，确保项目顺利实施。具体策略包括：
- 预防为主：在项目早期识别潜在风险，制定预防措施。
- 分级管理：根据风险影响和概率，划分优先级，重点管理高风险项。
- 动态调整：定期审查风险状态，调整应对策略。

2. 方法论

风险识别：采用头脑风暴、专家访谈、历史数据分析（参考类似医疗信息化项目）等方法。
风险评估：使用概率-影响矩阵（5级评分）进行定性分析，必要时进行定量分析（如蒙特卡洛模拟）。
风险应对：采用规避、减轻、转移、接受等策略。
工具：使用Excel风险登记册、JIRA跟踪风险、Power BI可视化风险趋势。

3. 角色与职责

角色	职责
----------------	-------------------------------------------------------------------------
项目经理	总体风险管理，审批应对措施，监督执行。
技术负责人	识别技术风险（如系统集成、数据安全），制定技术应对方案。
业务分析师	识别业务流程风险（如票据合规性、医保对接），优化流程。
测试团队	识别测试风险（如数据准确性、系统稳定性），确保测试覆盖率。
财务专员	评估成本风险（如预算超支），管理应急储备金。

4. 资金

应急储备：预留项目总预算的10%（约50万元），用于应对已知风险（如系统集成延迟、需求变更）。
管理储备：预留5%（约25万元），用于未知风险（如政策调整、重大技术故障）。

5. 时间安排

阶段	风险管理活动
----------------	---------------------------------------------------------------------------------
启动阶段	制定风险管理计划，识别初步风险（如政策合规性、供应商能力）。
规划阶段	完善风险登记册，制定应对措施（如数据加密方案、医保接口测试计划）。
执行阶段	每周例会审查风险，调整应对策略（如开发延期时增加资源）。
收尾阶段	总结风险管理经验，更新组织知识库。

6. 风险类别（RBS）

采用风险分解结构（RBS）分类：
1. 技术风险（系统集成、数据安全、性能瓶颈）
2. 管理风险（进度延误、资源不足、沟通不畅）
3. 外部风险（政策变更、医保规则调整、供应商问题）
4. 业务风险（用户接受度、票据合规性、财务对账问题）

7. 干系人风险偏好

干系人	风险偏好
------------------	-----------------------------------------------------------------------------
医院管理层	风险厌恶，要求系统100%合规，容忍度低（如数据错误率<0.1%）。
技术供应商	风险中性，可接受可控的技术风险（如接口调试延迟1-2周）。
医保局	风险厌恶，要求严格符合政策，否则可能罚款。

8. 风险概率和影响（5级标准）

等级	概率	影响（成本/进度/质量）
----------	-------------------	-------------------------------------------------------
1（很低）	<10%	轻微影响（成本增加<5%，延迟<1周）
2（低）	10%-30%	较小影响（成本增加5%-10%，延迟1-2周）
3（中）	30%-50%	中等影响（成本增加10%-20%，延迟2-4周）
4（高）	50%-70%	严重影响（成本增加20%-30%，延迟1-2个月）
5（很高）	>70%	灾难性影响（成本超30%，项目失败风险）

9. 概率和影响矩阵

概率\影响	1（很低）	2（低）	3（中）	4（高）	5（很高）
---------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------
5（很高）	中	高	高	极高	极高
4（高）	中	中	高	高	极高
3（中）	低	中	中	高	高
2（低）	低	低	中	中	高
1（很低）	极低	低	低	中	中