风险登记册示例（医疗收费电子票据系统项目）
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风险登记册（医疗收费电子票据系统项目）
| ID | 风险名称 | 风险类别 | 风险描述（原因+影响） | 触发条件 | 责任人 | 潜在应对措施 | 状态 | WBS受影响组件 | 时间信息 |
| R001 | 系统与医院HIS对接失败 | 技术风险 |
原因：医院HIS接口协议不兼容或数据格式不一致。 影响：电子票据无法生成或传输延迟。 |
HIS厂商未按时提供接口文档 | 技术开发组负责人 |
1. 提前与医院确认接口标准； 2. 开发适配层。 |
已识别 | 系统集成模块 |
识别日期：2024-03-01 预计发生：开发阶段 |
| R002 | 财政票据规范变更 | 合规风险 |
原因：财政部门更新电子票据格式要求。 影响：系统需重新开发适配，导致项目延期。 |
财政厅发布新规公告 | 合规经理 |
1. 定期跟踪政策动态； 2. 预留设计弹性。 |
监控中 | 票据生成模块 |
识别日期：2024-02-15 可能发生：全年 |
| R003 | 高并发场景系统崩溃 | 性能风险 |
原因：高峰期患者集中缴费，系统负载激增。 影响：服务中断，引发投诉。 |
服务器CPU/内存持续超过90% | 运维团队 |
1. 压力测试； 2. 部署负载均衡方案。 |
未解决 | 服务器集群 |
识别日期：2024-03-10 预计发生：上线后 |
| R004 | 患者隐私数据泄露 | 安全风险 |
原因：数据库未加密或权限管理漏洞。 影响：法律纠纷及项目声誉损失。 |
安全审计报告发现漏洞 | 安全工程师 |
1. 实施数据脱敏； 2. 定期渗透测试。 |
已缓解 | 数据库管理模块 |
识别日期：2024-01-20 最后期限：上线前 |
| R005 | 用户操作培训不足 | 管理风险 |
原因：医护人员未熟练掌握系统操作。 影响：票据开票效率低下。 |
上线后用户投诉率>10% | 培训专员 |
1. 分批次开展培训； 2. 制作操作视频。 |
已应对 | 用户培训计划 |
识别日期：2024-02-28 发生时间：上线初期 |
关键字段说明：
- 风险类别：结合医疗IT项目特点，分为技术、合规、性能、安全、管理等。
- 触发条件：明确可监控的预警信号（如政策公告、性能指标等）。
- WBS受影响组件：关联到具体工作包（如“系统集成模块”）。
- 状态：动态更新（如“已识别→已缓解→已关闭”）。
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