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信息系统项目管理师案例分析每日一练试题内容（2021/4/12）

试题一（25分）
阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。
[说明]
A公司是国内一家大型系统集成企业，已建立基于SJ/T 11234、SJ/T 11235的涵盖公司所有部门和人员的质量管理体系。在公司建立质量管理体系之初，质量部要求各业务部门都参加体系建设，编写程序文件和作业指导，但这些部门都说忙，难以抽出人力。质量部便借鉴了其它公司的体系文件，对其简单修改后形成了A公司的质量管理体系文件。
质量管理体系运行一年后，公司承担了一个大型软件集成项目。公司领导对此项目非常重视，任命高级项目经理陈工管理此项目，并强调一定要保质保量完成。同时，公司要求销售部、采购部、质量部各派一个人参与该项目，配合项目组开展工作。
根据公司的质量管理体系要求，项目的每个里程碑节点都要召开评审会，主要开发文档（包括要求规格说明书、总体设计和详细设计等）都需要通过评审。事实上，在以往的项目中，这些评审会都是项目组内讨论，讨论出结果后让相关部门负责人签字，质量部只要看到有签字的评审记录就不干预项目的实施。由于本项目关系重大，各部门都怕出了问题而承担责任，因此所有部门都参加了该项目的评审会。
几个评审会开完，项目组成员开始抱怨。说以前的项目评审都是我们自己讨论，其它部门根本没人仔细看。可是现在这个项目，各个部门都有人参与，评审会上每个人都提意见，并且意见经常不一致，没有人负责最后拍板；对于有些技术文件的评审，评审人员明明不懂还提出很多问题，还要费很大力气给他们解释。
在以往的项目中，虽然公司的程序文件中规定评审没通过就不能进入下一环节，但如果进度要求紧张的话，一般也不管什么流程了，抢进度要紧。但是在这个项目中，设计方案经过几次讨论都没有结果。项目经理陈工为了保证进度，向采购部提出提前采购设备，采购部以设计方案没有定稿为理由拒绝处理。无奈陈工找了好几次公司领导，最终领导拍板可以提前采购。项目就这样在不断的争执过程中进行，每次争执不下时陈工就去找公司领导。如此多次争执后，陈工发现质量管理体系文件中规定那么多评审纯粹是浪费时间，希望修改。
按照计划，现在项目应该进行到测试阶段，但实际上项目的详细设计还未通过评审。
[问题1]12分
请简要叙述A公司的质量管理体系在建立和运行中存在的主要问题。
[问题2]8分
如果你是A公司质量负责人，请简要叙述实施A公司质量管理体系的改进步骤。
[问题3]5分
项目质量管理包括（1）、（2）和（3）过程。A公司在建立质量管理体系后，应定期对质量管理体系的运行进行内部审核和（4）。质量体系内部审核属于质量管理中的（5）过程。
请将上面（1）到（5）处和答案填写在答题纸的对应栏内。

信管网cnitpm400268394468：
1.程序文件和作业指导各部门没有派人认真参与编写，只是简单修改应付了事；＜br＞2.质量部门没有检查和审核各部门的程序文件和作业指导，只是为了完成体系文件。＜br＞3.没有规定清楚哪些节点要安排评审，哪些不需要评审；＜br＞4.各项评审需要哪些人参与?＜br＞5.无评审的流程，评审会无引导；＜br＞6.当出现争议时，无裁决的方案；＜br＞7.当发现进度落后的原因时，没有走变更流程去修改；＜br＞＜br＞二，从以下几步去改善＜br＞1.重新梳理各项体系，按实际可执行的情况去编写文件；＜br＞2.做好风险管控，做好各种风险评估和管控；＜br＞3.制定异常处理流程，当异常发生时，有相应的对策可执行；＜br＞4.做好组织架构和职责划分，责权分明；＜br＞5.跟进体系流程改造，当发现流程和文件不适应当前情况时，及时修改；＜br＞＜br＞三，规划质量管理,实施质量保证，控制质量，改进，实施质量保证，

信管网ls_hej：
问题3： 1. 项目质量管理包括规划质量管理、实施质量保证、控制质量过程。 2. 管理评审。 3. 质量体系内部审核属于质量管理中的实施质量保证过程。质量审计也分为内部审计、外部审计。可由第三方实施。

信管网cnitpm44336261385：
＜br /＞＜img src=＂http://pic.cnitpm.com/upload/tbimg/2021-04/1618239805.jpg＂ /＞

信管网cnitpm045099923：
问题1： ＜br＞a公司质量体系建立和运行存在的问题： ＜br＞1、质量管理体系建立时，没有能够组织、动员各部门参加，未能就公司质量体系思路达成一致；引用外部的质量体系文件不符合a公司实际情况； ＜br＞2、在质量体系运行过程中，项目组流于形式、未能遵循质量体系评审流程，缺乏对相关过程文档的有效评审； ＜br＞3、在质量体系运行过程中，质量部在质量体系监管过程中，未能履职，未能有效监管职能部门的评审流程及评审质量； ＜br＞4、在评审过程中，缺乏某领域的专家，未能做到权威、定性的评审发言，以至于评审拖沓、不能够达到真正效果； ＜br＞5、在评审过程中，缺乏有效的评审终结机制，没有权威专家表态。通过领导行政机制解决，容易对项目执行产生风险； ＜br＞6、引用的其他公司质量体系不适用a公司，但是质量部门未能做到体系评审流程裁剪，对项目的进展产生了影响； ＜br＞问题2：  ＜br＞1、结合a公司业务实际情况，先确定a公司质量管理体系的目标。授权质量管理部作为牵头部门，请相关职能部门参加，共同编制、形成公司质量管理体系的相关流程及配套文档； ＜br＞2、在改进过程中，要结合a公司实际情况，做到评审必要性，保留必要的评审环节、删除非必要环节，提升评审效率； ＜br＞3、要求在评审过程中， 邀请具备评审资格及相应专业能力的人员参加，提升评审专业性及决策机制；不做无效评审； ＜br＞4、在评审改进中，建议不要请公司领导行政干预，由专业团队来完成专业评审； ＜br＞